- Журнал учета контрольных мероприятий.
- Разрешительные документы:
а) подтверждающие право на предоставление услуг электросвязи (для операторов электросвязи);
б) на присоединение (взаимоподключения) сетей электросвязи;
в) о назначении радиочастотного присвоения радиоизлучающим средствам (далее – РИС);
г) о разрешении на эксплуатацию радиоизлучающего средства (далее – РЭ РИС);
д) о выделения ресурсов нумерации на сетях электросвязи Приднестровской Молдавской Республики;
е) регламентирующие проектирование, строительство и эксплуатацию объектов электросвязи и (или) их составных частей:
1) решение государственной администрации города, района о разрешении на проектирование и строительство объекта электросвязи;
2) разрешение на выполнение строительно-монтажных работ (по созданию объекта электросвязи – прокладке линий связи, монтажу технологического оборудования связи и линейно-кабельных сооружений связи и пр.), выданное государственной администрацией города, района (его структурным подразделением по местонахождению объекта электросвязи);
3) разрешительные документы (лицензии) на производство проектных работ по строительству и строительство объектов электросвязи (если проектировщиком является проверяемое лицо);
4) разрешения (заключения) о возможности эксплуатации объекта электросвязи, выданные соответствующими органами государственного надзора (контроля) (в случаях, когда выдача таких разрешений (заключений) предусмотрена действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики);
5) разрешение на ввод объектов электросвязи в эксплуатацию, выданное местным исполнительным органом государственной власти;
6) акты допуска электроустановок к эксплуатации;
7) наряды-допуски организации, осуществляющей строительно-монтажные работы, на выполнение работ с повышенной опасностью (на крышах домов высотой более 10 м, на пересечениях с линиями электропередач (далее – ЛЭП), с автомобильными и железными дорогами, при совместной подвеске с ЛЭП и так далее) (если таковой организацией является проверяемое лицо);
8) наряды-допуски (акты-допуски) организации, эксплуатирующей электросети, при выполнении работ в охранной зоне ЛЭП (если исполнителем работ является проверяемое лицо).
- Документы, наличие которых предусмотрено правилами и нормами, определяющими порядок получения разрешительных документов в области использования радиочастотного спектра:
а) заключение исполнительного органа государственной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора на соответствие, планируемого к эксплуатации РИС действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
б) документы, подтверждающие согласие собственника (собственников) или лица (лиц), уполномоченных собственником (собственниками), на использование принадлежащего ему (им) здания или сооружения для размещения антенно-фидерных устройств, входящих в состав радиоизлучающего средства;
в) документы, подтверждающие право распоряжения, владения, пользования радиоэлектронными средствами;
г) документ, подтверждающий изменение сведений о физическом лице (паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики);
д) передаточный акт или разделительный баланс, подтверждающий факт владения радиоизлучающим средством;
е) документ, подтверждающий право пользования, владения имуществом, относящимся к радиоизлучающим средствам.
- Локальные правовые акты и документы, наличие которых предусмотрено действующими правилами и нормами в области присоединения (взаимодействия) сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования:
а) публичные условия на присоединение сетей электросвязи к сетям электросвязи общего пользования;
б) заявление на присоединение;
в) технические условия на присоединение к сети электросвязи общего пользования;
г) договоры на присоединение сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования, на взаимоподключение сетей электросвязи операторов электросвязи;
д) документация по учету трафика.
- Документы, входящие в перечни документации, предоставляемой приемочной комиссии при приемке законченного строительством объекта электросвязи, наличие которой предусмотрено действующими стандартами и правилами в области проектирования и строительства (для действующих объектов электросвязи):
а) проектная документация на создание (строительство) объекта электросвязи;
б) заключение по результатам государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством);
в) перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ объекта электросвязи;
г) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;
д) исполнительная геодезическая документация, а также документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком (если таковые документы заказчиком производились);
е) акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противопожарной защиты (если таковые устройства предусмотрены проектом строительства объекта электросвязи);
ж) документ, подтверждающий приемку объекта заказчиком от подрядчика (если таковая приемка была предусмотрены заказчиком);
з) документы об отводе земельных участков (если в состав объекта электросвязи входят здания, сооружения или иные объекты недвижимости);
и) справки территориальных или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта электросвязи (если таковые коммуникации предусмотрены проектом строительства);
к) исполнительная документация (рабочие чертежи, акты (протоколы) по испытаниям и проверкам средств электросвязи согласно типовым инструкциям производителя, по электрическим измерениям кабельных линий электросвязи, сопротивления заземления, актов освидетельствования скрытых работ и другое). В частности, для волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС):
1) рабочая документация проекта в составе ее линейной части (а также станционной части – при наличии таковой), в том числе:
а) рабочие чертежи, утвержденные заказчиком, в составе:
1) общих данных по рабочим чертежам;
2) ситуационных планов (схем) трасс ВОЛС и (или) схем расположения (схем прокладки) волоконно-оптического кабеля (далее – ВОК), спецификации смонтированного оборудования;
3) планов размещения смонтированного оборудования электросвязи в производственных зданиях и помещениях оператора электросвязи;
4) схем ввода ВОК в здания;
5) схем прохождения кабелей связи по зданию;
6) фасадов, паспортов распределения волокон оптических боксов (для сетей ВОЛС и сетей технологии FTTx), протоколов сварок и протоколы измерений оптических распределительных коробок (далее – ОРК) (для сетей технологии FTTН);
7) схем распределения оптических волокон и разъемов по подъездам, этажам;
8) схем распределения многопарных кабелей типа UTP по подъездам, этажам (для сетей технологии FTTx, за исключением сетей технологии FTTН);
9) иных рабочих чертежей (если таковые предусмотрены заказчиком дополнительно);
б) сметная документация;
2) протоколы входного контроля строительной длины ВОК (протоколы измерения затухания оптических волокон (далее – ОВ)) перед прокладкой;
3) протоколы измерения электрических характеристик строительной длины ВОК (протоколы измерения затухания ОВ) после прокладки;
4) протоколы измерения суммарного оптического затухания ОВ смонтированных ВОЛС;
5) рефлектограммы двухсторонних измерений затухания ОВ смонтированных ВОЛС;
6) протоколы монтажа муфт (схемы монтажа муфт и схемы разварки ОВ в муфтах);
7) протоколы измерения сопротивления внешней изоляции оболочки бронированного кабеля (бронепокровы – «земля») на смонтированных участках;
8) протоколы измерения сопротивления устройств заземления сооружений электросвязи, несущих тросов кабельной подвески, других металлических конструкций, паспорта заземления;
9) протоколы измерения целостности и длины многопарных кабелей типа UTP (для сетей технологии FTTx, за исключением сетей технологии FTTН);
л) акты освидетельствования скрытых работ (по прокладке кабелей связи; кабельной канализации, устройству кабельных переходов; необслуживаемых регенерационных пунктов, устройству заземлений и другое);
м) акт допуска электроустановок к эксплуатации и акт технического освидетельствования электроустановок (при наличии на объекте электроустановок, обеспечивающих электропитание оборудования и средств электросвязи);
н) акты о приемке оборудования после индивидуальных испытаний или о приемке оборудования после комплексного опробования;
о) акты о выполнении уплотнения (герметизации) кабельных вводов в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий (при наличии подземных вводов кабельных линий связи в здания, сооружения, смотровые устройства кабельной канализации);
п) документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов (произведенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики), конструкций и изделий, примененных при производстве работ, в том числе паспорта, сертификаты соответствия на средства электросвязи либо их копии, заверенные печатью заказчика (на одном из официальных языков либо с переводом на один из них, произведенным лицом, имеющим право на деятельность по осуществлению нотариальных переводов);
р) акт о пробном выпуске продукции (предоставлении услуг электросвязи, установлении связей, соединений, трансляции в эфир, возможности приема-передачи пробного сигнала пользователями и пр.);
с) акт приемки объекта электросвязи (приемочной комиссией) и его ввода в эксплуатацию (приказом по предприятию);
т) акт сдачи работ подрядной организации по монтажу (строительству) социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями (согласно СНиП ПМР 31-115-02 – если таковая инфраструктура предусмотрена проектом);
у) комплект эксплуатационной документации на объект электросвязи (включая инструкции по эксплуатации средств электросвязи);
ф) документы, подтверждающие подготовку специалистов для работы на оборудовании, входящем в состав объекта электросвязи, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда (если для эксплуатации средств электросвязи предусматривается обслуживающий персонал);
х) перечень средств измерений, предусмотренных инструкциями по эксплуатации оборудования, и сведений, подтверждающих их поверку;
ц) документов, подтверждающих организацию мероприятий по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий (в случаях, установленных действующим законодательством, лицензионными условиями).
- Локальные правовые акты и документы проверяемого лица, наличие которых предусмотрено действующими правилами и нормами в области эксплуатации сетей, сооружений и средств электросвязи, а также в области охраны линий и сооружений связи:
а) определяющие порядок проведения технического обслуживания и эксплуатации объектов, средств и сетей электросвязи;
б) подтверждающие планирование и проведение работ по текущему, капитальному ремонту средств и сооружений электросвязи;
в) подтверждающие обеспечение контроля за сохранностью линий и сооружений связи;
г) копию схемы построения (организации) функционирующих сетей электросвязи проверяемого лица;
д) если проверяемое лицо владеет радиоэлектронными средствами (далее – РЭС) ведомственной радиосвязи, дополнительно:
1) приказ по проверяемой организации о назначении должностного лица, ответственного за эксплуатацию средств связи, в том числе своевременную регистрацию, установку и эксплуатацию радиоэлектронных средств (если проверяемое лицо имеет ведомственные сети радиосвязи и при отсутствии у проверяемого лица штатного работника связи);
2) список лиц, допущенных к эксплуатации РЭС (имеющих право пользования средствами радиосвязи);
3) аппаратный журнал (для стационарных средств радиосвязи);
4) схема организации радиосвязи;
5) журнал учета неисправностей средств радиосвязи;
6) перечень сведений, запрещенных к передаче открытым текстом;
7) журнал дежурств на радиостанции (для стационарных средств радиосвязи);
8) список присвоенных позывных согласно схеме организации связи;
9) протоколы периодических измерений параметров РЭС, заземления, антенно-фидерных устройств;
10) инструкция по правилам пользования средствами радиосвязи (утвержденная приказом по предприятию);
е) если проверяемое лицо предоставляет услуги эфирного радиовещания посредством эксплуатации радиовещательных станций (далее – РС) звукового вещания (далее – ЗВ) диапазона очень высоких частот (далее – ОВЧ), дополнительно:
1) утвержденные эксплуатирующей организацией должностные инструкции и инструкции по оперативному обслуживанию оборудования, сооружений и инфраструктуры РС ЗВ (эксплуатационно-технические инструкции для каждого рабочего места);
2) протоколы измерений электрических характеристик технических средств и каналов связи, обеспечивающих подачу программы ЗВ на вход РИС РС ЗВ;
3) инструкция по взаимодействию эксплуатационного персонала источника программ и средств подачи программ ЗВ со сменным персоналом РС ЗВ (диспетчерским персоналом эксплуатирующей организацией);
4) утвержденный эксплуатационной организацией месячный график для сменного (диспетчерского) персонала (если наличие такового персонала предусмотрено в организации);
5) оперативный журнал сменного персонала;
6) журнал выдачи-сдачи ключей от помещений автоматизированных РС ЗВ вне сменному персоналу (для проведения плановых и внеплановых работ на оборудовании РС ЗВ);
7) акты расследования аварий на РС ЗВ;
8) журналы проведения работ по профилактике, устранению неисправностей и схемным изменениям в оборудовании;
9) суточный журнал работы РИС РС ЗВ;
10) годовой план-график технических осмотров, технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений РСЧ ЗВ;
11) технологические карты по техническому осмотру, обслуживанию (в том числе периодическим измерениям параметров оборудования РС ЗВ) и ремонту на каждый тип оборудования и сооружений (в том числе, по унифицированным узлам и блокам);
12) протоколы измерений основных параметров РС ЗВ, проведенных при периодических измерениях;
13) дефектные акты на оборудование и средства РС ЗВ;
14) годовой план капитального ремонта основных средств РС ЗВ;
15) акты приемки (комиссионный) оборудования и средств РС ЗВ после капитальных ремонтов;
16) годовой план-график профилактического обслуживания оборудования электроустановок (в том числе дизель-генераторных);
17) технологические карты технического обслуживания дизель-генераторных установок;
18) технологические карты по техническому обслуживанию и ремонту антенных опор (мачты, башни), их элементов и оборудования;
19) технологические карты по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования;
20) эксплуатационно-техническая документация РС ЗВ, в том числе: расписание работы РИС РС ЗВ; технические описания РИС РС ЗВ (с приложением протоколов измерений параметров РИС), схемных и конструктивных изменений); суточный журнал работы РИС РС ЗВ; журналов проведения работ по профилактике, устранению неисправностей и схемным изменениям в оборудовании; паспортов антенно-фидерных устройств (далее – АФУ) с описанием антенно-мачтовых сооружений (далее – АМС); паспорта на соединительную линию (далее – СЛ) подачи программ ЗВ; электрический паспорт на каждую СЛ (основную и резервную); плана технической территории, на который нанесены сооружения и подземные электрические коммуникации; технических описаний основного электрооборудования; общей схемы электроснабжения РИС РС ЗВ; технологических карт по профилактическому обслуживанию электрооборудования; протоколов испытаний электрооборудования и измерений в электроустановках; инструкций по оперативным переключениям и взаимодействию с персоналом энергоснабжающей организации; журнала учета работы дизель-генератора; журнала учета расхода электрической энергии; журнала осмотра и учета неисправностей антенной опоры; протоколов измерений вертикальности ствола мачты и угловых измерений башни; протоколов проверки монтажных натяжений в оттяжках; протоколов измерений сопротивления молниезащитного заземления антенной опоры);
ж) применительно к охранным зонам линий и сооружений электросвязи (в отношении проверяемого лица как в качестве их владельца, так и в качестве производителя работ, производимых в охранной зоне линий и сооружений электросвязи), дополнительно:
1) акты приемки-сдачи обозначения трассы (оператора электросвязи и производителя работ в охранной зоне);
2) акт о нарушениях Правил охраны линий и сооружений электросвязи, оформленный оператором электросвязи в присутствии виновного лица (или представителя местного органа исполнительной власти при отсутствии виновного лица) и понятых;
3) проект на строительство, согласованный владельцем линий и сооружений электросвязи (в случае наличия проекта на строительство);
4) письменное разрешение владельца линий и сооружений электросвязи, а также местного органа исполнительной власти, на строительные работы, ведущиеся без проекта;
з) применительно к проверкам, проведенным ранее уполномоченными органами власти:
1) копии актов проверок;
2) копии предписывающих правовых актов (предписаний, представлений), вынесенных по результатам проверок;
3) копии документов, относящихся к делу об административном правонарушении в области электросвязи (в том числе оформленных на проверяемое лицо протоколов об административном правонарушении, протоколов о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и пр.);
4) копии постановлений (определений), вынесенных в отношении проверяемого лица по результату рассмотрения дела об административном правонарушении (о назначении административных наказаний и др.);
и) применительно к судебным постановлениям, имеющим отношение к предмету проверки, дополнительно копии судебных постановлений (решений, определений), вынесенных в отношении проверяемого лица.
- Локальные правовые акты и документы, наличие которых предусмотрено действующими правилами и нормами в области использования ресурсов нумерации на сетях электросвязи Приднестровской Молдавской Республики:
а) отчет об использовании выделенных ресурсов нумерации;
б) договор об оказании услуги по организации доступа к службам пользователя ресурсом сокращенной нумерации.
- Локальные правовые акты и документы, наличие которых предусмотрено действующими правилами и нормами в области предоставления услуг электросвязи пользователям:
а) заявления, заказы (подписки) на заключение договоров с абонентами (пользователями) о предоставлении услуг электросвязи или принятые у оператора электросвязи формы бланков таковых документов;
б) договоры на предоставление услуг электросвязи (услуг, предоставляемых проверяемому лицу и (или) проверяемым лицом, в том числе абонентам, пользователям);
в) договоры об оказании услуг для целей теле-, радиовещания между оператором электросвязи и вещателем (договоры с вещателем) (если проверяемым лицом предоставляются услуги для целей теле-, радиовещания);
г) счета на оплату за предоставление услуг электросвязи (услуг, предоставляемых проверяемому лицу и (или) проверяемым лицом);
д) контрольные сроки устранения повреждений на сетях электросвязи, установленные проверяемым лицом (если таковое лицо является оператором электросвязи, предоставляющим услуги электросвязи на сетях проводной связи), а также документы, относящиеся к учету заявлений о повреждениях на сетях электросвязи (заявления об отсутствии у пользователей доступа к услугам электросвязи, о низком качестве предоставляемых услуг и тому подобное), а также к учету их последующего устранения (восстановлении связи, приведении качества предоставляемой услуги в норму и тому подобное);
е) книга(-и) жалоб (претензий) и предложений в местах работы с абонентами (пользователями услуг электросвязи);
ж) тарифные планы оператора электросвязи на предоставляемые им услуги электросвязи;
з) документы о предоставляемых услугах электросвязи (дела абонентов, распечатки телефонных разговоров, скриншоты из базы данных трафика абонентов, выписки из лицевых счетов);
и) локальные правовые акты или иные документы проверяемого лица, устанавливающие порядок предоставления льгот на услуги электросвязи (если проверяемое лицо является оператором электросвязи).
- Локальные правовые акты и документы, наличие которых предусмотрено правилами и нормами в области охраны и безопасности труда, подтверждающие обеспечение охраны и безопасности труда при работах на объектах электросвязи проверяемого лица:
а) приказ о назначении лица, ответственного за охрану труда;
б) приказ на назначение должностных лиц, ответственных за проведение работ с повышенной опасностью;
в) приказ по предприятию по назначению лица, осуществляющего контроль за целостностью и исправностью электроинструмента и электрооборудования;
г) приказ на отнесение производственных помещений по категориям степени опасности поражения электрическим током (без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные);
д) положение о порядке организации и проведения обучения охране труда работников (разработанная и введенная в действие локальным правовым актом);
е) инструкции по охране труда в соответствии с местными условиями и на конкретных рабочих местах;
ж) программа для вводного инструктажа, разработанная и утвержденная руководителем или главным инженером;
з) программа (инструкция) первичного инструктажа на рабочем месте (разработанная и утвержденная руководителем подразделения) для отдельных профессий или видов работ;
и) утвержденные порядок, формы, продолжительность обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работниками рабочих профессий, принимаемых на работу с повышенной опасностью;
к) перечень работ с повышенной опасностью;
л) перечень работ, производимых в порядке текущей эксплуатации электроустановок (утвержденный главным инженером);
м) документы, удостоверяющие ежегодное специальное обучение работников на проверку знаний требований по охране труда работниками, выполняющими работы по перечню работ с повышенной опасностью;
н) перечень лиц, освобожденных от инструктажа на рабочем месте (утвержденный руководителем, в отношении таковых работ, производимых по распоряжению и без наряда-допуска);
о) список лиц с правом выдачи нарядов-допусков на производство работ в электроустановках, ответственных руководителей работ, производителей работ, наблюдающих (утвержденный главным инженером или главным энергетиком);
п) список электроустановок, на которых невозможно (опасно) наложение заземления (утвержденный главным инженером);
р) наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний охраны труда руководителей, специалистов по охране труда, членов постоянно действующей экзаменационной комиссии: по первичной подготовке (в обучающих организациях) и по аттестации, по повторным проверкам знаний (не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет) и по внеплановым проверкам знаний;
с) журналы регистрации вводного инструктажа;
т) журнал регистрации инструктажей на рабочем месте – для первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей, а также после стажировки и допуске к работе (или личные карточки прохождения обучения);
у) журнал наличия и исправности инструментов и защитных приспособлений;
ф) книга записи результатов проверки инструмента и предохранительных приспособлений;
х) удостоверения работников о присвоении им 2-й (3-й, 4-й) группы по электробезопасности;
ц) документ, удостоверяющий прохождение медосмотра (результаты медицинских освидетельствований);
ч) документ, удостоверяющий прохождение работниками обучения и проверку (аттестацию) на знание требований по охране и безопасности;
ш) сертификаты соответствия на электрооборудование (переносной электроинструмент, светильники и так далее);
щ) документ, удостоверяющий результаты испытания средств защиты, используемых в электроустановках;
ы) журнал об испытаниях лестниц;
э) журнал осмотров (проверок) предохранительных канатов и иных приспособлений (трапов, лестниц, площадок);
ю) ежегодные акты обхода участков сближений (пересечений) кабельных и воздушных линий связи с ЛЭП (совместно с представителями энергосистем);
я) наряды-допуски на работы с повышенной опасностью (или журнал бригады с записями устного распоряжения руководителя подразделения);
я-1) сертификаты соответствия на электрооборудование (переносной электроинструмент, светильники и так далее);
я-2) паспорта заземлений на заземляющие устройства (защитные и рабочие);
я-3) протоколы измерения сопротивления заземлений заземляющих устройств;
я-4) в отношении объектов радиосвязи, радиовещания и телевидения, дополнительно:
1) протоколы ежегодных измерения уровней электромагнитных полей на рабочих местах;
2) акты периодических проверок исправности блокировок, проверок исправности блокировок после профилактических и ремонтных работ.
- Документы, предусмотренные нормами в области бухгалтерского учета – справка о нахождении на балансе проверяемой организации средств электросвязи.
- Пояснительная (-ые) записка (-и) от проверяемого лица (его представителя) по уточнению фактов, событий, сведений, имеющих отношение к предмету проверки, а также по уточнению обстоятельств, при которых таковые факты, события происходили (не происходили) или совершались (не совершались), а также поясняющая (-ие) факты и причины исполнения (неисполнения) проверяемым лицом лицензионных требований.